1 目的
為加強和規范公司安全生產問題庫管理，不斷健全發現問題、解決問題和責任追究機制，積極發現和消除生產現場安全隱患，夯實公司安全生產基礎，提高安全管理水平，特制本規定。
2 范圍
本規定適用于大唐樺南風力發電有限公司安全生產問題庫管理。
3 引用文件
中國大唐集團公司安全生產工作規定 大唐集團制〔2005〕35號
大唐黑龍江發電有限公司安全生產問題庫管理辦法 大唐黑電制〔2008〕6號
4 總則
4.1 公司問題庫管理遵循突出重點、實事求是、動態監督、閉環控制的管理原則。
4.2 納入安全生產問題庫管理的問題包括：公司安全生產工作現狀同公司為了滿足電力市場需求而確定的安全性、可靠性、經濟性、環保性目標而產生的偏差，以及同集團公司、省公司管理標準之間的偏差。
4.3 問題的來源：二十五項重點反事故措施要求、技術監控、安全性評價、重大危險源監督管理、經濟性評價、星評以及各種安全生產檢查、分析中發現的問題。
4.4 問題庫的管理主要包括問題的提出、審核、錄入、整改、驗收和考核等工作。
4.5 問題庫的管理工作實行專人負責制，問題庫管理的專責人對主管生產的副總經理負責。
5 問題庫分類
5.1 問題庫分為計劃整改部分和長期監控兩個部分。其中：計劃整改部分是通過制定方案，經過努力能夠整改的問題；長期監控部分是受資金、運行方式、設備狀態等因素限制，不能短期整改，但通過采取必要的技術及管理措施，能夠保證基本目標實現、且需長期監控的問題。
5.2 被列入問題庫中的問題，包括重大問題和普通問題。重大問題為直接影響公司安全生產責任制否決指標實現的問題，其它問題為普通問題。
5.3 被列入問題庫中的問題，將是公司申請技術改造項目的主要依據。
6 問題庫管理
6.1 公司安全生產問題庫由生產部負責維護和管理。及時對企業的問題庫進行更新、分析、統計，并組織實施整改。安全監察部負責監督，每月在月度工作會議上對上月問題庫的完成情況進行通報。
6.2 建立公司、風場兩級問題庫管理模式，風場級問題庫應收錄本風場所有影響安全生產運行的問題，公司級問題庫應收錄各風場存在的所有影響安全生產運行的問題。
6.3 風場級問題庫應設專人管理，定期向生產部和安監部上報問題整改情況。
6.4 公司、風場兩級問題庫管理專責人應及時將發現的問題登錄問題庫管理，對進入問題庫中的問題應嚴格審核、及時更新，確保問題庫的動態管理。
7 問題庫編號
7.1 公司級問題庫編號參照《省公司安全生產問題庫管理辦法》執行，風場級問題庫編號按照如下原則進行：
7.1.1 風場代碼：HNF--樺南風電公司
7.1.2 屬性代碼1：AQ--安全性問題 KK--可靠性問題 JJ--經濟性問題 HB--環保性問題 GL--管理問題
7.1.3 屬性代碼2：ZD--重大問題 PT--普通問題
7.1.4 屬性代碼3：Z--整改問題 J--監控問題
7.1.5 順序號：000--999
7.1.6 示例：HNF.AQ.ZD.Z-012表示樺南風電公司第012號需整改的重大安全問題。
8 問題整改
8.1 相關部門和風場應跟蹤整改問題庫中的問題，按計劃實施整改工作，并定期對整改情況進行檢查和督促，確保按期完成。專責人每月至少對問題庫進行一次盤點和更新。每月5日前，將上月整改情況上報安監部，未按期完成整改的問題應說明原因。
8.2 問題整改應執行問題整改閉環聯系單制度，由安監部在每月1日前下發當月問題整改閉環聯系單（見附件），到規定的整改期限經各有關人員簽字確認后收回。
9 問題的驗收
9.1 各單位在制定問題整改方案中必須確定整改驗收人，各整改驗收責任人應切實履行好職責，對所完成整改的問題及時組織驗收，做到閉環控制。
9.2 需要省公司驗收的問題，由生產部向省公司提出驗收申請，由省公司組織專業人員進行驗收。
10 考核
10.1 生產部每月1日前應將執行單填制并下發至問題所屬單位。未及時填制并下發，每次考核生產部500元。
10.2 生產部未及時對企業問題庫進行更新和維護，每次考核生產部500元。
10.3 安監部未及時對每月問題整改情況進行監督和通報，每次考核安監部500元。
10.4 驗收人未及時履行驗收職責或驗收結論與實際完成情況不符，每份執行單考核驗收人200元。
10.5 有下列情況之一者，每份執行單考核問題所屬單位200元。
①執行單未在規定的“要求反饋時間”之前上報；
②執行單應由問題所屬單位填寫或應由問題所屬單位聯系填寫的欄目未填寫；
③問題未在計劃完成時間之內完成，且未完成的理由沒有得到廠部認可。
10.6 錄入問題庫的問題缺項、漏項，不及時、整改計劃制定的不科學合理，每次考核問題庫管理責任人100元。
11 附則
11.1 本規定由大唐樺南風力發電有限公司安全監察部負責解釋。
11.2 本規定自下發之日起執行。
