1目的
為滿足對本公司在生產(chǎn)活動過程中的職業(yè)健康、安全管理要求，強化危險源管理，明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進，以及建檔監(jiān)控，確保各類風險能夠得到有效的控制，特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司在生產(chǎn)活動中所有危險源的管理。
3職責
3.1安環(huán)辦是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門，負責指導危險源的管理和控制；負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核，并按照要求將重要危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。
3.2 質(zhì)管部負責對水泥產(chǎn)品及輔材中的放射性物質(zhì)每年進行一次檢測，確保符合放射性核素限量標準的要求。
3.3各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門，負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施；負責對中高度危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結(jié)果向安環(huán)辦報備。
3.4 管理者代表負責組織領(lǐng)導風險評價、控制工作，任命評價小組人員。
3.5 總經(jīng)理批準“中高度風險清單”。
4工作內(nèi)容及要求
4.1 危險源的識別范圍
4.1.1 針對活動及服務在過去、現(xiàn)在時態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程中的危險源進行識別，具體包括公司區(qū)域內(nèi)、外所有單位和作業(yè)場所，涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方活動等。
4.1.2 針對活動及服務,在將來時態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程的危險源進行識別，具體包括以下方面：
a） 新、擴、改建建設(shè)項目；
b） 新工藝引進、原工藝改進,技改項目；
c） 新設(shè)備引進、原設(shè)備改進,替代；
d） 新生產(chǎn)線的建設(shè)施工、原生產(chǎn)線工藝技術(shù)改進；
e） 設(shè)備長時間停用后復用；
f） 操作步驟,程序修改；
g） 作業(yè)環(huán)境的綜合治理；
h） 防護裝置的設(shè)置或增補完善。
4.1.3 在識別過程中,還應充分考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
4.2 識別方法
4.2.1 運用設(shè)施/活動經(jīng)驗辨識分析法，進行危險源的識別。并結(jié)合現(xiàn)場觀察、人員座談等方式進行。
4.2.2 具體步驟如下：確認設(shè)施——分析針對每一設(shè)施的活動——識別每一種活動中危險——分析每個危險可能的原因（從物的缺陷、作業(yè)環(huán)境的缺陷和人員的行為缺陷三方面考慮）。
4.3 危害識別過程：
4.3.1 安環(huán)辦將“危險源辨識清單”空白表分發(fā)到各部門，各部門應組成“辨識小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備裝備、經(jīng)營活動特點，全面識別本部門危險源，識別過程應充分考慮本部門工作性質(zhì)和崗位(安全)作業(yè)指導書。
4.3.2 危險類別包括：
a） 物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運行，打擊人體造成人身傷亡事故。
b) 車輛傷害：是指公司機動車輛(運礦,接送員工上下班)在行駛中,突發(fā)車輛、道路交通安全事故,引起人員傷害事故。
c) 機械傷害：是指機械設(shè)備生產(chǎn)過程中, 設(shè)備運動（靜止）、部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。
d) 起重傷害：是指各種起重作業(yè)（包括起重機安裝、檢修、試機和生產(chǎn)作業(yè)活動）中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。
e) 觸電：是指人體觸電事故。
f) 灼燙：是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學灼傷、酸、堿、鹽、有機物引起的體內(nèi)、外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)、外灼傷）。
g) 火災: 是指重點消防部位, 重點制造部位,在采購、儲存、使用易燃易爆物品,火工爆炸材料,組織動火施工作業(yè)中,突發(fā)火警、火險事故。
h) 高處墜落：是指在高處作業(yè)中,發(fā)生墜落造成的傷亡事故。
i) 坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強度極限，或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故，如礦山坡面、土建工程施工項目、堆置物倒塌等。
j) 化學性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸混合物，接觸爆炸能源時發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。
k) 物理性爆炸：包括壓力容器、管道超壓爆炸、輪胎爆炸等。
l) 中毒和窒息：包括CO中毒、化學品中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。
m) 生產(chǎn)性粉塵和不良氣味吸入傷害
n) 噪聲傷害：設(shè)備運轉(zhuǎn)發(fā)出的強音聲響而造成的人體生理系統(tǒng)的傷害。
o) 高溫傷害：指在高溫作業(yè)環(huán)境中進行作業(yè)而造成的傷害。
p) 低溫傷害：指冬季露天作業(yè)造成的傷害。
q) 輻射傷害：如電腦輻射、電焊作業(yè)時的弧光輻射。
r) 其他傷害：除以上危險因素，如摔傷、扭傷、挫傷、擦傷、刺傷、割傷等傷害和非機動車輛碰撞、軋傷等。
4.3.3 各部門將所識別的危險源填寫在“危險源辨識清單”上，經(jīng)部門員工代表確認并經(jīng)部門領(lǐng)導審核后將該表交回安環(huán)辦。
4.4 風險評價
4.4.1 風險評價小組組成：風險評價前，由安環(huán)辦牽頭組成風險評價小組，負責風險評價工作，小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負責人組成，不得少于8人，并報管理者代表審批。
4.4.2 各類風險按其嚴重程度分為：各類風險按其嚴重程度分為：高度風險、一般風險二種。
高度危險源是指根據(jù)事故發(fā)生的可能性、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生危害程度等因素進行風險評價后，D值大于70分的危險源以及定性評價中確定的風險較大的危險源。D值大于70分的，做事故隱患處理，需立即整改。
4.4.3 風險評價方法：
4.4.3.1 借鑒“LEC”專家判定法：由評價小組成員根據(jù)本人的理論知識及實際經(jīng)驗并結(jié)合作業(yè)（活動）現(xiàn)場狀況（必要時與崗位作業(yè)人員溝通交流，以了解相關(guān)情況），進行單項風險度評價，根據(jù)風險度綜合判定準則進行綜合評價。
4.4 風險控制策劃：
4.4.1 原則：進行策劃時首先要考慮消除風險，如無法消除時要考慮降低或有效控制風險，難以降低或有效控制時則必須考慮采取個人防護措施。
4.4.2 對一般風險采用加強職工培訓教育，提高其安全意識及作業(yè)能力的方式予以控制。
4.4.3 對高度風險，必須采用目標和管理方案進行控制，明確控制要求。
4.4.4 高度風險危險源的評價和相應的控制策劃結(jié)果，由責任部門在“中高度風險危險源及控制措施清單”上予以記錄，同時要經(jīng)公司員工代表確認，由安環(huán)辦報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。
4.5危險源的回顧與持續(xù)改進
4.5.1 安環(huán)辦對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各部門。
4.5.2 各部門應根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進行補充。
4.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較要變化時，各部門應及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源。
4.5.4 安環(huán)辦負責公司重要危險源的更新。
5 危險源的登記建檔與備案
5.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。
5.2各部門識別的危險源必須在安環(huán)辦備案。
5.3各部門重新回顧、識別的危險源，要及時報安環(huán)辦備案。
5.4 公司確定的重要危險源由安環(huán)辦向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。
6 危險源的監(jiān)控與管理
6.1 危險源管理責任分工：
6.1.1高度危險源由各部門上報控制措施，安環(huán)辦審核。一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源負有直接管理責任。
6.1.3各部門要對危險源的控制納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查當中去，按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 安環(huán)辦對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。
6.2 危險源的管理
6.2.1高度危險源的所在單位，對中高度危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設(shè)備，對工作人員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工的管理）。
6.2.2在高度危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌，警示標志要明顯，沒有污損，其內(nèi)容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險源要定期檢查，對查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公司主管職能部門，各主管職能部門接到報告后，要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領(lǐng)導，同時報安環(huán)辦。
6.3 重要危險源的管理
6.3.1有公司重要危險源的部門要采取有效措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施和組織措施。
6.3.2凡被列入公司重要危險源的部門，實行三級安全管理控制，即：
6.3.2.1 工段班組對高度風險源安全檢查每班1 次。
6.3.2.2部門對高度風險源安全檢查每周1 次。
6.3.2.3 公司對高度風險源安全檢查每月1 次。
6.3.3 被列入公司重要危險源的部門主要領(lǐng)導組織制定現(xiàn)場事故應急救援預案，經(jīng)相關(guān)人員評審后報公司領(lǐng)導批準 。
7考核
7.1危險源的管理實行分級把關(guān)，員工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保部門，部門把關(guān)保公司。
7.2凡查出管理責任分解不到位，檢查不認真，隱患整改不落實，或未建立管理檔案，不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。
8相關(guān)記錄
8.1危險源辨識和風險控制
8.2危險源檔案
8.3重要危險源監(jiān)控記錄
8.4重要風險危險源及相應的控制措施清單
