1. 目的

為規范公司操作系統及其他網絡設備的安全補丁管理操作流程，保護信息系統安全，特制定本規定。

2. 引用文件

(1) 下列文件中的條款通過本規定的引用而成為本規定的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵各部門研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

(2) ISO/IEC27001:2005信息技術-安全技術-信息安全管理體系要求

(3) ISO/IEC27002:2005信息技術-安全技術-信息安全管理實施細則

3. 職責與權限

技術部：負責操作系統及網絡設備安全補丁管理工作，包括補丁公告、補丁評估和補丁列表的維護工作：

(1) 負責應用系統和數據庫系統相關安全補丁。

(2) 負責WINDOWS平臺相關安全補丁（包括Office等MICROSOFT頒布的補丁）。

(3) 負責網絡設備相關安全補丁。

(4) 負責安全產品相關安全補丁。

4. 補丁管理規定

Windows操作系統補丁：

(1) 公司重要服務器的補丁由技術部下載、測試及安裝。綜合部的開發服務器，由技術部進行補丁的下載、測試及安裝。

(2) 技術部在發現windows操作系統發布新補丁后，在公司的公共平臺上發出補丁更新通告，各部門的負責人統一安排部門進行補丁升級。

(3) 技術部每季度對補丁更新情況進行抽查。

5. 其他補丁：

(1) 技術部制定《補丁管理策略明細表》，評審并明確需要進行補丁管理的補丁類型。

(2) 評審并明確需要進行補丁測試的補丁類型。

(3) 對重要服務器進行評審，得出在升級系統補丁前應進行測評的服務器列表,填寫《重要服務器補丁測試記錄表》

(4) 對需要手工下載管理的補丁類型，需要檢查補丁的來源是可靠的，如果可能，在收到補丁包后，用防病毒軟件檢查。

(5) 服務器在安裝補丁應采用手工升級，并延遲補丁發布后一星期，避免最新補丁本身問題給服務器帶來的風險。

(6) 當供應商發布緊急的非常規的安全補丁時，系統管理員備份好系統后，必須立即進行響應。

(7) 對重要服務器的補丁每季度進行一次檢查。并填寫《重要服務器補丁檢查表》.

(8) 重要網絡設備的補丁每季度進行一次檢查。并填寫《網絡設備補丁檢查表》.

6. 實施策略

(1) 補丁管理規定中涉及到的表單包括《補丁管理策略明細表》、《重要服務器補丁檢查表》、《重要服務器補丁測試記錄》、《網絡設備補丁檢查表》4個表單。

(2) 技術部制定《補丁管理策略明細表》

(3) 技術部對重要服務器在升級系統補丁前應進行測評,填寫《重要服務器補丁測試記錄表》

(4) 技術部對重要服務器/網絡設備的補丁每季度進行一次檢查。并填寫《重要服務器補丁檢查表》和《網絡設備補丁檢查表》.

7. 相關記錄

本程序發生的記錄匯總表

表1-1 ISMS文件日常應用表