1 目的
??????? 危害識別、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制，是安全標(biāo)準化管理工作的核心。為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準化和科學(xué)化，特制定本制度。
??????? 2 適用范圍
??????? 本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新、改、擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新等。
??????? 3 職責(zé)
??????? 3.1 公司行政總監(jiān)直接負責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險管理制度，成立評價組織，進行風(fēng)險評價,確定風(fēng)險等級。
??????? 3.2 安全部是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)風(fēng)險管理的培訓(xùn)工作，負責(zé)公司巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險的評價分析，負責(zé)公司各單位風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。
??????? 3.3 各部門負責(zé)人負責(zé)低風(fēng)險即等級判定為重大風(fēng)險以下（不包括重大風(fēng)險）各級風(fēng)險的風(fēng)險分析、記錄、審查與控制效果驗收。
??????? 3.4 公司各級管理人員應(yīng)負責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
??????? 3.5 風(fēng)險評價和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項工作的從業(yè)人員參與評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo),進行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評價，從業(yè)人員風(fēng)險評價可與技能考核相結(jié)合。
??????? 3.6 非本公司施工單位到公司從事某項工作時，風(fēng)險評價和控制由施工單位為主、公司為輔一起進行討論、分析，分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負責(zé)。
??????? 4 管理程序
??????? 4.1 風(fēng)險的分級管理
??????? 4.1.1 風(fēng)險評價依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險評價準則》進行分級。
??????? 4.1.2 各部門負責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價。
??????? 4.1.3 作業(yè)風(fēng)險。巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全部復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字后，報安全部終審批準；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人或該部門專（兼）職安全員終審批準。
??????? 4.1.4 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險。巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。
??????? 4.1.5 風(fēng)險評價、分析職責(zé)：
??????? 4.1.5.1 項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預(yù)評價；
??????? 4.1.5.2 項目的建設(shè)應(yīng)由項目部進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；
??????? 4.1.5.3 項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險應(yīng)由各部門進行分析并做好風(fēng)險控制記錄，
??????? 4.1.5.4 生產(chǎn)系統(tǒng)的開停車風(fēng)險由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風(fēng)險控制記錄；
??????? 4.1.5.5 較重要的工藝改變應(yīng)由安全部負責(zé)進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；
??????? 4.1.5.6 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)分析，并做好風(fēng)險控制記錄；
??????? 4.1.5.7 事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行評價，并做好控制記錄；
??????? 4.1.5.8 進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在部門進行作業(yè)風(fēng)險分析；
??????? 4.1.5.9 原材料、產(chǎn)品的運輸、貯存和使用過程的風(fēng)險應(yīng)由供、銷部門進行分析并做好風(fēng)險控制記錄；
??????? 4.1.5.10 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好控制記錄；
??????? 4.1.5.11 安全防護用品應(yīng)由相應(yīng)的采購部門進行風(fēng)險分析并做好控制記錄；
??????? 4.1.5.12 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行分析，并做好控制記錄。
??????? 4.2 風(fēng)險評價方法選擇
??????? 4.2.1 直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危害分析（JHA）；
??????? 4.2.2 崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法的首選工作是危害分析（JHA），其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）；
??????? 4.2.3 重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險評價為安全檢查表法（SCL）；
??????? 4.2.4 新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方法為危險與可操作性研究（HAZOP）。