為使公司安全管理更加規范化、科學化、標準化，進一步提高公司安全管理水平，更好地遵守國家、地方以及公司有關安全生產的法令、法規、規章要求，保障公司正常的安全運營，以及為進一步落實“安全第一、預防為主”的方針，確保公司在發展壯大中無安全生產事故隱患發生，積極做好各項安全檢查，并結合我公司各部門的實際情況，按照公司2014年度安全檢查計劃，在公司開展與各個部門相關的綜合安全檢查，特制定以下方案。
????????? 組織領導：
??????? 成立安全檢查領導小組，由安全監察部部長XX任組長。檢查組成員：XX等。
??????? 檢查計劃：
??????? 依據各個部門日常工作中所涉及到的各個崗位、各個作業項目等情況，對其進行各具針對性的綜合性的安全檢查。
??????? 例如：各個部門領導的職責所在、是否作為；各個崗位的操作人員是否按照制度規定和操作規范進行作業的；各部門是否有專兼職的安全員，并起到安全員應起的作用；各部門負責人及一線第一責任人是否按照規定作業并及時反饋相關的隱患信息，同時能夠及時匯總到安全監察部，或與安全監察部交涉；一線作業人員是否貫徹落實相關的制度規定及操作規范，而不是“心里有數、說一套、做一套”的抵觸情緒及現象等情況。
??????? 同時，以聯合大檢查、突擊檢查、談話了解等形式，不定性進行安全檢查，達到綜合安全檢查的目的與實效。認真對待各項檢查，與各部門協調，做到以警示、完善、貫徹落實安全意識為目的，不以懲處為最終目的，只以此作為正確對待“安全”二字的深入人心，使之能夠做到良性的長效機制。具體計劃方案如下：
??????? （一）?管網運行部：
??????????? （1）巡線作業人員
??????????? 檢查內容：
??????? 檢查組成員抽查管網運行部巡線人員是否對轄區現有中、低壓外網、調壓站、閥門井、曾經凝水缸、放散井，及管線附近各種溝槽、井進行安全巡視；且巡視區域內的各類設備，認真做好表紙更換及清潔衛生工作，如於土、垃圾等，保證能夠辨識清晰、便于正常使用與維護。
??????? 同時認真做好巡視、養護記錄，避免、杜絕“神游巡線”、編造相關記錄的行為作風，要清楚的意識到平時文字性的記錄工作，不是簡單地應付主管責任人、安全監察部、及公司領導的檢查，記錄務必清晰、完整、規范，內容具體、詳細，妥善存檔，慎重對待各自的職責所在，不得玩忽職守。
??????? 在發現違章施工和違章建筑物或規程物時，是否做到查明情況，予以制止，下發事故隱患通知書及相關施工作業協議書，并及時向領導、相關部門報告，在于重大隱患、置之不理時，必須現場進行監護，待搶險人員到達現場后說明情況再行處理。對不合格、違規操作的情況做出責令整改，并復查。其間所有巡視檢查情況要及時做好記錄，以備查詢。
??????? 要做到定期巡檢、定期做好各類設備內附表紙的記錄，詳細記錄每次巡檢的情況、人員、日期等信息資料，往期缺失的及時補齊，后期要有常態化的機制進行管理和約束，不能簡單放任對待。
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??????? （2）庭院作業人員
??????? 檢查內容：
??????? 檢查調壓器運行情況是否正常無泄漏等隱患；調壓器箱體是否破損，破損程度描述是否記錄妥當；周邊環境是否有塌陷并不同程度上影響到調壓設備正常運轉；在進行調壓作業時是否使用專業工器具進行實操作業，在出發作業前是否檢查工器具等設備情況，在工器具短缺時是否及時報補，有應急性的補救措施，要能夠保證正確的操作規范，不隨意找尋、替代不合乎規定的工器具，以免傷及設備；仔細觀察進氣口、出氣口的壓力，實事求是，不估值、誤讀讀數，并做好相關記錄；在進行調壓作業前能否做到對設備的清潔，出氣口內灰塵污垢的吹掃，保持暢通無污，開啟燃氣報警檢漏儀對接口進行檢測有無泄漏現象，再出現泄漏現象后能否展開正確搶修方案，現場解決不了是否反饋前臺走報修流程；調壓作業時操作是否規范、無誤、無患，在初調后是否做到再次對出口壓力進行復測，以驗證本次調壓擬定壓力值；在調壓結束合格后，妥善整理、鎖閉調壓器箱體，杜絕箱體大開，造成安全隱患；作業現場嚴禁吸煙及其他隱形火源，杜絕嬉戲打鬧，在人口密集場所時，要先行對人群進行勸離現場至安全范圍內，避免非專業人員靠近，形成危害隱患。
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??????? （3）通氣作業人員
??????? 檢查內容：
??????? 在接過客服部的通氣派工單后，是否及時與預約客戶進行電話聯系，約定通氣前的準備事宜；在入戶通氣時是否亮明身份、講明來意、身份證復印件是否齊全，巡視房內是否存在如液化氣罐等第二火源存在，并勒令移除房外進行整改，不進行整改的不予進行通氣；在通氣時進行有效地通風，并對用戶講解相關燃氣表、管道、閥門的使用基本常識以及注意事項；在通氣準備完畢后，是否做到對燃氣表進出氣接口、表前閥、表后閥的氣密性進行檢測有無泄漏現象，并對其檢修，在經檢測無泄漏后現場對用戶進行點火試驗，并告知用戶天然氣已開通；在填寫通氣合同、通氣派工單時是否核準用戶、燃氣表的信息，并如實填寫，無漏填項目，在確認無誤后讓用戶進行確認簽章，并告知用戶首次夠氣需知及需攜帶票據，同時發放公司印發的《天然氣安全使用手冊》。
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??????? （4）公福用戶安檢作業人員
??????? 檢查內容：
??????? 是否在每月一次的周期內對公福戶、工業用戶的安全巡檢。且檢查組人員針對公福用戶安檢人員安檢過程中，對占壓燃氣管線的要下發違章通知書，并協調有關部門在七日內拆除。對燃氣表運行是否正常、報警器的安裝使用情況、燃氣管線有無掛壓物品、管線腐蝕情況、有無燃氣設施封閉情況要在三日內進行維修、安裝、辦理；有無私自改動燃氣設施現像、有無管線占壓情況、有無私自增灶情況、有無盜氣現象、有無漏氣現象、表房有無堆放物品、公福戶有無第二火源等操作規程是否正確、規范、合理，燃氣管線掛壓物品、表房堆放物品等要立即封灶、封表并且立即清除整改。在普查情況后是否做好詳細記錄、登記，并對處理情況進行記錄、登記、匯總、存檔。對不合格、違規操作的情況做出責令整改，并復查。
???????
??????? （5）勞動防護用品佩戴情況
??????? 檢查內容：
??????? 各作業崗位作業人員是否能依據自身崗位需要，正確佩戴相關的勞動防護用品，在勞動防護用品后損失、短缺時是否及時報請申領新的勞動防護用品。
???????
??????? （二）搶修隊
???????????? （1）入戶安裝作業人員
??????????? 檢查內容：
??????? 施工、安裝情況是否根據工程設計的施工圖進行。入戶安裝人員是否嚴格按照材料（材質）等要求要求進行施工工藝安裝，無違規、無視施工圖作業。在施工前后對要求進行單件材料、配件進行強度、氣密性試驗的，應先做完該項工作。施工過程中發現與要求不符合的情況，及時通知設計部門的有關人員到現場查勘后由設計人員出更改通知書，不符合要求的應暫停安裝、驗收。對于違規的的作業要求責令整改并復查；工程施工完畢，按照設計圖的要求進行質量驗收（強度、氣密性試驗，以及其它外部的處理）。對驗收合格的，安裝工、驗收人員、及相關負責人在施工圖、驗收單、安裝單據嚴格把關、進行會簽，存檔備查。
???????
??????????? （2）維修作業人員
??????????? 檢查內容：
??????? 燃氣用戶突發事故的維修工作，及時完成情況。嚴格按操作規程維修，保證維修質量、安全是否達標、規范，做到讓客戶滿意；杜絕推脫、為難、“吃拿卡要”等不良情況。維修完畢、確認簽字后后，及時將維修記錄單整理后交部門負責人存檔。維修人員是否勞保用品要穿戴整齊，配齊所需工具及備用材料；作業工作服是否穿戴防靜電，并嚴禁攜帶火源，禁止使用手機。是否遵守各項規章制度，掌握安全技術操作規程。熟悉掌握搶險知識、搶險過程要安全作業，嚴禁違章作業。在溝槽內作業時，是否設有便于逃生和搶險的通道和梯子搶險作業時，要職責明確，相互配合，作業成績人員一般不少于兩人，且嚴格執行作業方案和作業程序情況。作業現場配備滅火器材并設立明顯警示標志情況。在帶氣作業時，有無設立專人監護，防止意外發生。維修人員的作業準備工作安全、合理的實施、達標情況。維修單據健全，及時整理存檔情況。
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??????? （3）勞動防護用品佩戴情況
??????? 檢查內容：
??????? 各作業崗位作業人員是否能依據自身崗位需要，正確佩戴相關的勞動防護用品，在勞動防護用品后損失、短缺時是否及時報請申領新的勞動防護用品。
???????
??????? （三）客服部
??????????? （1）居民入戶安檢作業人員
??????????? 檢查內容：
??????? 民用戶內無論普通表還是IC卡表，凡是無報警器要每年進行一次漏氣檢測；是否有報警器、報警器是否改裝、廚房內是否住人、是否有第二火源、軟管是否過長、軟管是否穿墻、燃氣設施掛壓物品、有無燃氣設施封閉情況、有無私自改管、私接熱水器、私自啟封、盜氣、管道腐蝕情況等。要立即督促整改，消除隱患。對不合格、違規操作的情況做出責令整改，并復查。所有普查情況要做好記錄、登記，并對處理情況進行記錄、登記、匯總、存檔。
???????
??????????? （2）報修接待及交接流程
??????????? 檢查內容：
??????? 對收費、電話接聽員的日常管理工作是否合理；定期整理并分析服務中發現的客戶服務問題認真解答，并將此類信息反饋給公司高層、其他相關部門并妥善處理的是否及時；客戶提出的問題，是否認真解答，做到用服務創造感動、創造效益；做好客戶的回訪工作；收費、辦理新增、過戶、報停、IC卡售氣、補氣、掛失、補卡、查詢設施故障的維修工作等相關業務是否到位，且相關業務是否記錄在案有備可查；交接班工作是否達標，如對用戶的來電、來信、來訪、報修情況，按規定建立各種記錄簿，并妥善保管，并做好交接；是否每天測試電話通訊情況，確保電話暢通、無故障。對不合格、違規操作的情況做出責令整改，并復查。
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??????? （3）文件資料
??????????? 檢查內容：
??????? 供氣合同的錄入及存檔；戶內安全檢查、安檢單的錄入與存檔；安檢問題隱患整改情況；營業大廳的現金管理、收據及發票的開具及核銷；夜班值班與大廳人員的交接記錄。
???????
??????? （四）綜合辦
??????? （1）車輛安全管理
??????? 檢查內容：
??????? 駕駛員及車輛相關資質
??????? 主要檢查公司領導用車、搶修車輛、槽罐車的駕駛員的駕駛證、從業資格證等證件是否合格有效；是否具有準駕車型二年以上駕齡；車輛是否經公安車管部門審驗合格；行駛證、運營證等相關證件合格有效；交強險、第三者險、貨物險（外雇車應簽訂安全協議）等。
??????? 車輛檔案、制度資料
??????? 主要檢查運轉記錄、維修保養記錄、車輛運行記錄、故障統計記錄、加油記錄填寫是否及時準確。相關使用和運營管理制度、安全操作規程、常規檢查制度、潤滑維修保養制度、技術檔案管理制度等是否健全。交通安全管理責任是否明確；有無交通安全管理責任制；是否對交通安全進行檢查，有無記錄；有無對違規行駛車輛的查處記錄。
??????? 車輛整體安全
??????? 是否配備警示牌、滅火器、維修工具；燈光、喇叭齊全有效，變光可靠自如、轉向分明，雨刮器性能良好；剎車制動可靠、靈敏，剎車踏板自由、行程是否符合規定，各油、氣管路有無滲漏現象，剎車氣壓上升迅速，氣剎斷路是否有效；方向機靈活，拉桿無松曠；輪胎氣壓是否正常，輪胎螺絲不缺不松，輪胎有無開裂、劃傷現象。
??????? 安全駕駛
??????? 駕駛員是否精神和體力是否飽滿；是否遵照行車管理規定行車；能否做到不占道停車、不在彎道處停車；坡道停車有防滑措施；車頭盡量向外，便于緊急情況的疏散和逃生；有無做到違反交通信號、交通標志、交通標志線指示，違規超車、讓車；是否禁行的時間和道路上行駛。
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??????? （2）辦公生活區
??????? 檢查內容：
??????? 紙張文件、未使用票據及空紙箱是否雜亂無章堆放在地面，是否離電源插座較近；食堂工作臺面上是否有油漬；會議室是否因接待領導，而地毯上有煙頭。
???????
??????? （3）用電隱患
??????? 檢查內容：
??????? 插線板是否老化或灰塵現象嚴重；充電器、充電寶等工具，是否忘記拔下插頭，長時間充電現象；是否存在小型電水壺使用不規范，接水過量、不斷電反復燒水的情況。
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??????? （4）防盜隱患
??????? 檢查內容：
??????? 各辦公室貴重物資，安全措施是否達標。
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??????? （5）值班安全
??????? 檢查內容：
??????? 節假日、夜間是否合理安排值班人員，能否保證部門內每天都有一名或一名以上值班人員，值班人員需保持電話暢通。
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??????? （五）材料部
??????? （1）消防安全
??????????? 檢查內容：
??????? 庫房內消防設施是否齊全，消防設備是否都處于正常狀態，能否達到應急時的消防任務。
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??????? （2）進出庫安全
??????? 在進貨、領貨、出庫時，是否能做到相關人員及不相關人員的把控，防止庫房工料受到任何形式的經濟損失。
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??????? （六）各加氣站
??????? 檢查內容：
??????? 對公司所轄的長城加氣站、三星加氣站、學院西路加氣站進行專項檢查，主要如下：
??????? 1、人員值班情況。檢查個加氣站的制定的值班計劃、現有人員的值班情況，以及勞動節期間的人員值班計劃。
??????????? 2、針對各加氣站的特種設備進行運轉、安全情況的檢查，如：壓縮機、配電箱、鍋爐、加氣機、加氣槍等。
??????????? 3、安全警示標志，如：各類安全告知、警示標識牌。
??????????? 4、消防安全，如：安全通道是否暢通無阻、安全通道是否有指示、消防設備是否齊全且能夠正常使用，加氣門站所有人員是否正確使用操作消防設備，是否有消防相關的突發事件處置預案。
??????? 5、站內各項檢查記錄，相關檔案記錄是否健全、無斷檔、無缺失，有詢可查。
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????????????????????????????????????????????????????? 安全監察部
??????????????????????????????????????????????? 二Ο一四年五月二十八日
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